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瑞金市2022年1-5月份财政预算执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)5月份一般公共预算收支完成情况

5月份一般公共预算收入完成8610万元,同比9114万元,下降51.4%一般公共预算支出完成29391万元,同比3642万元,下降11%。

(二)1-5月份一般公共预算收支累计完成情况

1、财政收入

1-5月份一般公共预算收入完成79466万元,同比3732万元,下降4.5%。其中:

1税收收入完成50294万元,同比14121万元,下降21.9%

其中:增值税17683万元,同比13399万元,下降43.1%;企业所得税6571万元,同比179万元,下降2.7%;个人所得税471万元,同比11万元,增长2.4%;资源税1701万元,同比951万元,增长126.8%;城市维护建设税5340万元,同比3073万元,下降36.5%;房产税994万元,同比397万元,增长66.5%;印花税2121万元,同比862万元,增长68.5%;城镇土地使用税964万元,同比331万元,增长52.3%;土地增值税3192万元,同比122万元,下降3.7%;车船税564万元,同比315万元,增长126.5%;耕地占用税3102万元,同比净增;契税7421万元,同比3338万元,下降31%;环保税165万元,同比16万元,增长10.7%;其他税收收入5万元,同比净增

税种排名情况:增值税17683万元,占地方税收收入比重35.2%;②五种小税合计8972万元,占地方税收收入比重17.8%契税7421万元,占地方税收收入比重14.8%④企业所得税6571万元,占地方税收收入比重13.1%⑤城市维护建设税5340万元,占地方税收收入比重10.6%⑥其他税种合计4307万元,占地方税收收入比重8.5%

2)非税收入完成29172万元,同比10389万元,增长55.3%

其中:专项收入2670万元,同比1376万元,下降34%行政事业性收费收入12567万元,同比9675万元,增长334.5%罚没收入5203万元,同比2180万元,下降29.5%;国有资源(资产)有偿使用收入6622万元,同比3926万元,增长145.6%政府住房基金收入2110万元,同比344万元,增长19.5%

2、财政支出

2022年1-5月份全市一般公共预算支出完成197893万元,同比5652万元,下降2.8%。十三项民生类支出158329万元,同比19022万元,下降10.7%。三项法定支出85688万元,同比23859万元,下降21.8%

其中:教育支出37801万元,同比3431万元,下降8.3%;科学技术支出16454万元,同比17915万元,下降52.1%;文化旅游体育与传媒支出4709万元,同比129万元,下降2.7%社会保障和就业支出36426万元,同比7327万元,增长25.2%;卫生健康支出9098万元,同比4780万元,下降34.4%;节能环保支出6553万元,同比5858万元,增长8.4倍;城乡社区支出4688万元,同比6273万元,下降57.2%;农林水支出31433万元,同比2513万元,下降7.4%;交通运输支出5647万元,同比2438万元,增长76%;资源勘探工业信息等支出8530万元,同比6723万元,增长372.1%;住房保障支出3716万元,比增165万元,增长4.6%;债务付息支出8123万元,同比增1397万元,增长20.8%

(三)政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入

2022年1-5月份全市政府性基金预算收入完成28070万元,同比116607万元,下降80.6%

其中:国有土地使用权出让收入27034万元,同比109233万元,下降80.2%;彩票公益金收入195万元,同比增收25万元,增长14.7%;城市基础设施配套费收入357万元,同比643万元,下降64.3%;污水处理费收入484万元,同比252万元,增长108.6%

2、基金支出

2022年1-5月份全市政府性基金预算支出完成106841万元,同比78471万元,下降42.3%

其中:社会保障和就业支出203万元,同比净增国有土地使用权出让收入安排的支出54540万元,同比110479万元,下降66.9%;农业土地开发资金安排的支出103万元,同比151万元,下降59.4%;城市基础设施配套费安排的支出668万元,同比5万元,增长0.8%其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14954万元,同比8347万元,增长126.3%彩票公益金安排的支出316万元,同比1万元下降0.3%;债务付息支出15733万元,同比增支4361万元,增长38.3%

二、财政收支运行特点

1、收入方面

财政收入受疫情和留抵退税等多重因素叠加影响,今年以来首次出现下降。1-5月份一般公共预算收入完成79466万元,同比下降4.5%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第4、增速排名第14。地方税收收入占一般公共预算收入的比重为63.3%,同比回落14.1个百分点,税占比在赣州市20个县(市、区)中排名第3。

其中税收收入完成50294万元,同比下降21.9%在赣州市20个县(市、区)中总量排名第4、增速排名第17。从税种来看,增值税减收较大,同比减收13399万元,是造成税收减收的主要因素。1-5月份县本级增值税留抵退税共5049万元。另城市维护建设税同比减收3073万元、契税同比减收3338万元。从重点税源企业入库情况来看,1-5月累计入库77525万元,同比减少47878万元,其中铜压延加工行业同比减少23373万元、房地产开发经营行业同比减少11460万元。

非税收入完成29172万元,同比增长55.3%,在赣州市20个县(市、区)中总量排名第5、增速排名第3非税收入增长迅速,同比增收10389万元,弥补了税收减收造成的一部分财政收入缺口。

2、支出方面

2022年1-5月份我市一般公共预算支出完成197893万元,同比下降2.8%。民生类支出完成158329万元,同比下降10.7%,在一般公共预算支出中的比重达到80%。

其中教育支出37801万元,占比19.1%;社会保障和就业支出36426万元,占比18.4%;农林水支出31433万元,占比15.9%科学技术支出16454万元,占比8.3%;一般公共服务支出14939万元,占比7.5%;债务付息支出8123万元,占比4.1%;卫生健康支出9098万元,占比4.6%

重点支出项目中,教育支出同比下降8.3%,科学技术支出同比下降52.1%,社会保障和就业支出同比增长25.2%,卫生健康支出同比下降34.4%,农林水支出同比下降7.4%。

下一步,财政部门要深刻学习领会全国稳住经济大盘电视电话会议和全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议精神,坚决贯彻中央、省、和瑞金市委、市政府的决策部署,把稳住经济发展作为政治责任疫情要防住、经济要稳住、发展要安全,努力实现全年经济社会发展预期目标。一是要加强与税务部门沟通协作,确保全面落实大规模增值税留抵退税政策,将税款以“真金白银”的形式及时退还给企业,为市场主体纾困解难,为企业未来发展注入信心。二是要统筹财政支出,确保资金提质提效。聚焦重点支出,支持重点项目建设,带动社会有效投资;稳就业促创业,加快落实各类就业创业补贴、奖补资金拨付;坚持长期过紧日子不动摇,压减一般性开支,兜牢底线、稳住民生保障;加强库款管理保障能力,全力保障留抵退税、三保和项目建设等库款资金需要。三是要加强资金监督,督促各部门加快预算执行进度,防止财政资金在途压占、截留挪用。